一、评估涉及部门及具体内容
- 1、工程部门管理评估
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* 料号的编立规范、品名、材质、单重准确性的评估。
* 工程部BOM的合理性、ECN工程变更与关务关联性的评估。
- 2、生管部门管理评估
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* 生管部的工令单、入库单、出货单、领料单的勾稽情况的评估；
* 生管部的异常、不规范行为的作业评估，包括：快递、外发等；
* 生管部与关务出货的配合流程作业评估。
- 3、采购部门管理评估
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* 新厂商、贸易方式的管理规范评估；
* 采购部的下单流程符合海关规范评估。
- 4、业务部门管理评估
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* 仓库边角料、残次品、呆滞品的处理情况评估；
* 保税与非保税管理现状评估
* 内销、外销作业管理评估
- 5、采购部门管理评估
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* 新客户、贸易方式的管理规范评估；
* 业务部的接单流程符合海关规范诊断。
- 6、财务部门管理评估
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* 海关底帐与财务帐的勾稽关联；
* 海关底帐与税务帐的勾稽关联
二、专项整改中涉及到的各物流部门流程重组
- 1、工程部与关务部的流程重组
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* 新产品、新料号基础资料建立传递流程的优化。
* SOP流程图与程序书编写与建立。
- 2、生产部与关务部的流程重组
- * 工单生产、快递、替代料、外发等作业关务规范的流程重组。
- 3、采购部与关务部的流程重组
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* 深加工结转调查表、关封、收发货、对帐单、结转内控表的建立与规划；
* 新材料、新供应商开发的采购作业流程客制化流程重组。
- 4、业务部与关务部的流程重组
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* 业务接单作业关务规范流程的客制化流程重组；
* 业务部内外销客户管理传递流程的客制化流程重组。
- 5、仓管部与关务部的流程重组
- * 盘点/废品作业关务规范的客制化流程重组。
- 6、财务部与关务部的流程重组
- * 免抵退作业与关务数据共享的电子化流程重组。
三、关务部门内部流程再造服务
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* ERP物料与报关商品建立流程再造。
* 合同备案、单损耗鉴定流程再造。
* 内销、外销管理流程再造。
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* 深加工结转、电子关封管理流程再造。
* 合同备案单价与税务、外汇关联作业流程再造。
四、物流基础数据与关务数据的结合
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* 物流凭证的规范管理。
* 归并关系的建立及完善。
* 关务数据与企业ERP系统的整合。
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* 海关凭证及账册的规范管理。
* 辅导海关要求的各种帐簿的建立。
* 辅导海关要求的内控报表的建立。
五、建立防呆检控机制
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* 料件/成品/归并表/BOM/工程变更的防呆检控。
* 电子关封、收发货的防呆检控。
* 保税与非保税串料的防呆检控。
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* 料件进口/成品出口/成品退港/半成品出货防呆检控。
* 盘点的防呆检控。
六、各种流程制度的建立及规范
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* 新产品发布与提列/工程ECN变更/国内购买/盘点作业配合制度。
* 单证管理/快递进出口/边角料、残次品/报关差错率/货物规范制度。
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* 外发、受托、厂外设车间等业务规范制度。
* 海关下厂稽查，各部门配合制度。
七、关务管理决策者报表
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* 报关差错率分析表，管理报关进出口业务。
* 分析转厂差额表，管理转厂业务。
* 分析短溢表，管理合同平衡状况
- * 分析仓库物流数据与合同数据对比表，管理关务与物流数据差异。
